幸亏事情帮张娜娜排解了大部门烦燥。
审计中,她仔细的比对着各个项目公司抽检上来的原始签证、表单、纪录。小问题一堆,但影响不算大,基本也算治理通病。
但两个项目公司的工程签款有点异常。有3笔小几百万的工程款,付款后超出条约约定了,她找审计经理请教了下,审计经理说我们是流程审计,也就是说审计流程是否合规,各项签字按流程走、合规就可以了。超出条约约定这些不在我们的审计规模内。...
幸亏事情帮张娜娜排解了大部门烦燥。
审计中,她仔细的比对着各个项目公司抽检上来的原始签证、表单、纪录。小问题一堆,但影响不算大,基本也算治理通病。
但两个项目公司的工程签款有点异常。有3笔小几百万的工程款,付款后超出条约约定了,她找审计经理请教了下,审计经理说我们是流程审计,也就是说审计流程是否合规,各项签字按流程走、合规就可以了。超出条约约定这些不在我们的审计规模内。...